Číslo faktúry: 14020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Lumi - Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 417

Predmet faktúry: čistiace prostriedky - MŠ

Fakturovaná suma: 237.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2014

Dátum doručenia: 12.02.2014

Datum zverejnenia: 31.12.2014