Číslo faktúry: 00215

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Lumi - Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Materiál pre ROH

Fakturovaná suma: 149.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.01.2015

Dátum doručenia: 19.01.2015

Datum zverejnenia: 31.03.2015