Číslo faktúry: 1362015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, 065 11

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: Kominárske služby

Fakturovaná suma: 54.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2015

Dátum doručenia: 15.06.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015