Číslo faktúry: 10150205

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Námestie sv.Egídia 27, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN-MŠ

Fakturovaná suma: 708.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2015

Dátum doručenia: 29.06.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015