Číslo faktúry: 10150370

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Coop Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN ZŠ

Fakturovaná suma: 8763.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2015

Dátum doručenia: 02.12.2015

Datum zverejnenia: 30.12.2015