Číslo faktúry: 201671

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - Kmekom

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa, 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske služby

Fakturovaná suma: 54.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2016

Dátum doručenia: 20.06.2016

Datum zverejnenia: 01.07.2016