Číslo faktúry: 0182017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: LUMI- Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky - ZŠ

Fakturovaná suma: 799.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.03.2017

Dátum doručenia: 21.03.2017

Datum zverejnenia: 29.03.2017