Číslo faktúry: VF1/201711029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Ikaro , s.r.o

Adresa dodávateľa: Okružná 32, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31656544

Predmet faktúry: Údržba kopírky

Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2017

Dátum doručenia: 20.04.2017

Datum zverejnenia: 25.04.2017