Číslo faktúry: 2017041

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: KMEKOM - Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 06511

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce -kontrola a revízie

Fakturovaná suma: 86.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2017

Dátum doručenia: 04.05.2017

Datum zverejnenia: 30.05.2017