Číslo faktúry: 10170007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: ŠPERKA Bronislav

Adresa dodávateľa: Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44537549

Predmet faktúry: Deň učiteľov

Fakturovaná suma: 798.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2017

Dátum doručenia: 03.05.2017

Datum zverejnenia: 30.05.2017