Číslo faktúry: VFP/ 10170299

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - MŠ

Fakturovaná suma: 240.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2017

Dátum doručenia: 06.10.2017

Datum zverejnenia: 26.10.2017