Číslo faktúry: VFP/10170327

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - ZŠ

Fakturovaná suma: 192.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.10.2017

Dátum doručenia: 02.11.2017

Datum zverejnenia: 11.12.2017