Číslo faktúry: 201800393

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: ZUMA elektro s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Pod hájom 4058/209, 01841 Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 50423738

Predmet faktúry: Školské pomôcky - ZŠ

Fakturovaná suma: 128.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.01.2018

Dátum doručenia: 16.01.2018

Datum zverejnenia: 17.01.2018