Číslo faktúry: VF1/201810251

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Ikaro , s.r.o

Adresa dodávateľa: Okružná 32, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31656544

Predmet faktúry: Servis a údržba kopírky KMI

Fakturovaná suma: 133.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2018

Dátum doručenia: 05.02.2018

Datum zverejnenia: 15.02.2018