Číslo faktúry: 20180018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: DaGa- Stav

Adresa dodávateľa: Podhorany č.63, 05993

IČO dodávateľa: 48091553

Predmet faktúry: Práce zimná údržba MK, dovoz štrk

Fakturovaná suma: 1280.40 € bez DPH

Dátum vystavenia: 04.04.2018

Dátum doručenia: 10.04.2018

Datum zverejnenia: 16.04.2018