Číslo faktúry: 0312018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: LUMI - Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky - ZŠ

Fakturovaná suma: 426.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2018

Dátum doručenia: 12.04.2018

Datum zverejnenia: 16.04.2018