Číslo faktúry: 0472018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: LUMI - Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Materiál - vrecia AČ

Fakturovaná suma: 612.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2018

Dátum doručenia: 02.05.2018

Datum zverejnenia: 04.05.2018