Číslo faktúry: VFP/10180126
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 00326461
Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Stravné HN - ZŠ
Fakturovaná suma: 8886.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2018
Dátum doručenia: 03.05.2018
Datum zverejnenia: 04.05.2018