Číslo faktúry: 2018099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: KMEKOM - Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 86.58 € bez DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2018

Dátum doručenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 11.06.2018