Číslo faktúry: 2018055

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Renova RN,s.r.o

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk , dovoz

Fakturovaná suma: 80.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2018

Dátum doručenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 10.07.2018