Číslo faktúry: 20180037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: sme AM-TEL, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539896

Predmet faktúry: Naprogramovanie systému - ZŠ

Fakturovaná suma: 49.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.09.2018

Dátum doručenia: 17.09.2018

Datum zverejnenia: 16.10.2018