Číslo faktúry: VFP/10180282

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN-ZŠ

Fakturovaná suma: 5198.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2018

Dátum doručenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 16.10.2018