Číslo faktúry: VFP/1018319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - ZŠ

Fakturovaná suma: 4776.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2018

Dátum doručenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 08.11.2018