Číslo faktúry: 1132018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: LUMI - Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 878/56, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Vrecia na odpa, čist. prostr. - ZŠ

Fakturovaná suma: 629.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2018

Dátum doručenia: 10.12.2018

Datum zverejnenia: 27.12.2018