Číslo faktúry: VFP/10180392

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - ZŠ

Fakturovaná suma: 3721.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2018

Dátum doručenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 27.12.2018