Číslo faktúry: 0042019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Pracovné náčinie

Fakturovaná suma: 1362.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.01.2019

Dátum doručenia: 21.01.2019

Datum zverejnenia: 28.01.2019