Číslo faktúry: VFP/10190006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Námestie sv.Egídia 27, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN- ZŠ

Fakturovaná suma: 5025.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2019

Dátum doručenia: 04.02.2019

Datum zverejnenia: 03.04.2019