Číslo faktúry: VF1/201910363

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Ikaro, s.r.o

Adresa dodávateľa: Okružná 32, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31656544

Predmet faktúry: Servis kopírky - K-M 226

Fakturovaná suma: 373.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2019

Dátum doručenia: 18.02.2019

Datum zverejnenia: 03.04.2019