Číslo faktúry: VFP/101900065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Námestie sv.Egídia 27, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - MŠ

Fakturovaná suma: 230.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2019

Dátum doručenia: 04.03.2019

Datum zverejnenia: 03.04.2019