Číslo faktúry: VFP10190083

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - MŠ

Fakturovaná suma: 452.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Dátum doručenia: 04.04.2019

Datum zverejnenia: 24.04.2019