Číslo faktúry: VFP10190123
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 00326461
Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Stravné HN - MŠ
Fakturovaná suma: 303.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2019
Dátum doručenia: 03.05.2019
Datum zverejnenia: 11.06.2019