Číslo faktúry: 2019110

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: KMEKOM - Karol KMEČ

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 06511

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce- ZŠ

Fakturovaná suma: 86.58 € bez DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2019

Dátum doručenia: 29.05.2019

Datum zverejnenia: 16.07.2019