Číslo faktúry: VFP/10190188

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota, s.d

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN- ZŠ

Fakturovaná suma: 5836.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 31.10.2019