Číslo faktúry: 0712019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: LUMI- Michal Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Služobná výstroj - MOPS

Fakturovaná suma: 2327.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2019

Dátum doručenia: 25.08.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019