Číslo faktúry: 10120418

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota SD

Adresa dodávateľa: Námestie s. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - ZŠ

Fakturovaná suma: 4724.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2012

Dátum doručenia: 05.12.2012

Datum zverejnenia: 27.12.2012