Číslo faktúry: 145/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Kominárske služby - Karol KMEČ

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, 065 11, Prevádzka Reľov 38, Zamagurie

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: Kominárske práce - revízia objekty obce

Fakturovaná suma: 28.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2013

Dátum doručenia: 05.06.2013

Datum zverejnenia: 31.10.2013