Číslo faktúry: 112014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Anton Murin TELEKOM-MONT

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3489/24, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 40601668

Predmet faktúry: Údržba a opravy

Fakturovaná suma: 411.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2014

Dátum doručenia: 28.04.2014

Datum zverejnenia: 31.12.2014