Číslo faktúry: 112012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - LUMI

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Hygienické prostriedky

Fakturovaná suma: 285.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.02.2012

Dátum doručenia: 27.02.2012

Datum zverejnenia: 16.03.2012