Číslo faktúry: 1422012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 28.68 € bez DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2012

Dátum doručenia: 12.06.2012

Datum zverejnenia: 27.09.2012