Číslo faktúry: 1013019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotr. družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv.Egídia 27, 05/ 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Stravné HN - MŠ

Fakturovaná suma: 338.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.04.2013

Dátum doručenia: 03.04.2013

Datum zverejnenia: 31.10.2013